Módulo Martketplace Magento 2 – Guia do usuário
Módulo Martketplace Magento 2 – Guia do usuário
O Módulo permite a integração de fornecedores e transforma as lojas Magento em plataformas de mercado de vários fornecedores de comércio eletrônico totalmente operacionais. Os fornecedores obtêm um painel de fornecedores fácil de operar e uma vitrine de fornecedores dedicada para seus produtos. O Administrator obtém controle total sobre os fornecedores, suas listas de produtos e configuração de taxas de comissão para pedidos de fornecedores. Este pacote permite que os fornecedores gerenciem seus catálogos e estoques. O administrador do Magento, bem como os fornecedores, podem processar todos os pedidos, faturas e remessas.
Configurações Gerais
Habilitar Módulo Marketplace: Selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar o módulo marketplace.
Bulk Vendor Create Enable: Selecione Sim para ativar o recurso para o administrador do Magento criar contas de fornecedor em massa.
Ativar sistema de envio múltiplo do fornecedor: selecione Sim para permitir que os fornecedores usem vários métodos de envio para seus produtos. Ativar atribuição de produto: selecione Sim para permitir que o administrador atribua produtos a fornecedores.
Ativar pedido avançado: selecione Sim para ativar ou Não para desativar o recurso de gerenciamento avançado de pedidos.
Geração de ID de transação do fornecedor: Selecione Auto para gerar automaticamente uma ID de transação exclusiva para pagamento/transação do fornecedor. Escolha Manual para ativar o campo de entrada manual para inserir o ID da transação.
Habilitar sistema de produto avançado: selecione Sim para habilitar ou Não para desabilitar o recurso de gerenciamento de produto avançado.
Ativar atributo do produto do fornecedor: selecione Sim para ativar o recurso de permitir que os fornecedores criem conjuntos de atributos do produto e atributos do produto.
Ativar tema RTL: selecione Sim para ativar o layout de design RTL ou da direita para a esquerda no painel do fornecedor e na página de registro. A interface do usuário RTL exibe o texto em uma orientação da direita para a esquerda usada para idiomas como hebraico e árabe.
Selecione a cor do tema: selecione a opção de cor do tema para o painel do fornecedor.
Logotipo do cabeçalho de login/inscrição: Defina o logotipo para aparecer no cabeçalho da página de inscrição e login do fornecedor.
Ativar rodapé: ative o rodapé na página de inscrição e login do fornecedor.
Conteúdo do rodapé: digite o conteúdo do rodapé.
Ativar termos e condições: ative a caixa de seleção Termos e condições na página de inscrição do fornecedor.
Inserir termos e condições ID do bloco estático: insira um identificador do bloco personalizado com o conteúdo dos termos e condições.
Configurações Gerais (Landing Page)
Configuração da página de destino
Design: selecione Básico para uma página de inscrição de fornecedor simples. Alterne para Avançado para obter uma página de destino do fornecedor personalizável com blocos personalizados, vídeo e links sociais. A opção Avançado vem com as seguintes configurações para personalizar a página inicial do fornecedor.
Banner: Defina a opção de banner como Imagem ou Vídeo. Com a opção Vídeo, você pode adicionar o mesmo vídeo em três formatos diferentes para garantir a compatibilidade entre navegadores. Defina o título do banner e o conteúdo do banner para o banner. Adicione até 6 ícones de recursos de banner (classes de ícones incríveis de fontes separadas por vírgula) e defina recursos de banner (separados por vírgula) para a descrição do ícone.
Ativar a Seção 1-3: Defina como Sim para ativar até 3 blocos personalizados abaixo do banner, cada um com um título personalizado e conteúdo de bloco.
Ativar bloco de mercado: defina como Sim para um bloco predefinido com um link de mercado e defina o título e o conteúdo.
Figuras do Marketplace: defina a contagem de clientes, fornecedores e produtos com o respectivo conteúdo.
Configuração da pagina
Página de registro: adicione cabeçalhos e legendas personalizados na página de cadastro do fornecedor.
Redes Sociais
Links sociais: adicione os identificadores de mídia social ou nome de usuário das contas de mídia social para links no rodapé.
Configuração da conta do fornecedor
Requer aprovação do administrador: Defina como Sim para tornar a aprovação do administrador obrigatória para o registro de novos fornecedores. Defina como Não para aprovação automática.
Grupo de fornecedores padrão: define o grupo de fornecedores como Geral.
Remetente do e-mail: Defina o contato da loja que aparece como remetente dos e-mails.
E-mail de notificação de aprovação do fornecedor: identifica o modelo enviado ao fornecedor na aprovação da conta.
E-mail de notificação de rejeição do fornecedor: identifica o modelo enviado ao fornecedor na reprovação da conta.
E-mail de notificação de exclusão do fornecedor: identifica o modelo enviado ao fornecedor na exclusão da conta.
E-mail de notificação de ativação da loja do fornecedor: identifica o modelo enviado ao fornecedor na ativação da loja.
E-mail de notificação de desativação da loja do fornecedor: identifica o modelo enviado ao fornecedor na desativação da loja.
E-mail de notificação de conta do fornecedor para administrador: identifica o modelo enviado para o contato geral nos endereços de e-mail da loja para novos registros de fornecedores.
E-mail de notificação de produto do fornecedor para administrador: identifica o modelo enviado à meia-noite (horário do servidor) para o contato geral nos endereços de e-mail da loja para todos os novos produtos
Configuração do produto do fornecedor
Exigir aprovação do administrador: Defina como Sim para tornar a aprovação do administrador obrigatória para produtos de novos fornecedores. Defina como Não para aprovação automática.
Tipo de produto permitido: selecione os tipos de produto permitidos para fornecedores. O usuário pode selecionar os tipos de produto Simples, Virtual, Configurável, Empacotado, Grupo e Disponível para Download.
Limite de produto do fornecedor: defina o limite de tamanho do catálogo para fornecedores.
Exibição de categorias de produtos: Selecione a opção Todas as categorias permitidas para permitir que os fornecedores atribuam produtos a qualquer uma das categorias do Magento. Selecione a opção Categorias específicas para restringir o acesso à categoria para fornecedores. Na opção Categorias Específicas, selecione todas as categorias pai da categoria selecionada até a categoria raiz.
E-mail de notificação de aprovação do produto: identifica o modelo enviado ao fornecedor na aprovação do produto.
E-mail de notificação de produto rejeitado: identifica o modelo enviado ao fornecedor na reprovação do produto.
E-mail de notificação de produto excluído: identifica o modelo enviado ao fornecedor na exclusão do produto.
Remetente do e-mail: Defina o contato da loja que aparece como remetente desses e-mails.
Habilitar Produtos Relacionados: Selecione Sim para permitir que fornecedores criem Produtos Relacionados.
Habilitar produtos de upsell: selecione Sim para permitir que os fornecedores criem produtos de upsell.
Ativar produto de venda cruzada: selecione Sim para permitir que os fornecedores criem produtos de venda cruzada.
Ativar guia de opções personalizadas: selecione Sim para permitir que os fornecedores criem produtos com opções personalizadas.
Configuração do produto para download: Defina as extensões permitidas (separadas por vírgula) para amostras e links de produtos para download para fornecedores.
Configuração do pedido do fornecedor
O fornecedor pode criar remessa?: Defina como Sim para permitir que os fornecedores criem remessas.
Ativar e-mail de notificação de novo pedido: Defina como Sim para enviar um novo e-mail de pedido ao fornecedor.
Modelo de notificação de novo pedido : identifica o modelo enviado ao fornecedor para um novo pedido.
O fornecedor pode criar fatura?: Defina como Sim para permitir que os fornecedores criem faturas.
Ativar e-mail de notificação de cancelamento de pedido: Defina como Sim para enviar um e-mail de cancelamento de pedido ao fornecedor.
O fornecedor pode criar notas de crédito?: Defina como Sim para permitir que os fornecedores criem notas de crédito.
Modelo de Notificação de Cancelamento de Pedido: Identifica o modelo enviado ao fornecedor no cancelamento do pedido.
Modelo de notificação de transação do fornecedor: identifica o modelo enviado ao fornecedor em
transação/pagamento.
Remetente do e-mail: Defina o contato da loja que aparece como remetente desses e-mails.
Configuração da comissão do fornecedor
Calcular taxa de comissão : Selecione o método para calcular as taxas de comissão em pedidos de fornecedores.
Taxa de comissão: Defina o valor para o método de taxa de comissão acima.
Páginas da loja do fornecedor
Ativar link CsMarketplace: Defina como Sim para ativar o link de cabeçalho para a página do Marketplace (página de listagem do fornecedor).
Título do link superior: define o título do link do cabeçalho do Marketplace.
Habilitar link I am a Vendor: defina como Sim para habilitar o link de cabeçalho para a página inicial do fornecedor.
Cabeçalho/Título: define o título do link do cabeçalho de inscrição do fornecedor.
Banner: define a imagem do banner na página do Marketplace.
Descrição: Defina a descrição do texto para a página do Marketplace.
Imagem de espaço reservado do fornecedor: defina a imagem do espaço reservado para o banner da página da loja do fornecedor.
Imagem de espaço reservado para banner: defina a imagem de espaço reservado para a imagem do perfil do fornecedor.
SEO Information (CsMarketplace Page)
Meta palavras-chave : defina meta palavras-chave para SEO.
Meta Description: Defina uma breve visão geral da página para listas de resultados de pesquisa.
Envio múltiplo do fornecedor
Gerenciamento de Contas Para Fornecedores
Mensagem do sistema: A mensagem do sistema aparece na parte superior da área de trabalho quando uma conta de fornecedor requer aprovação.
Siga o link para “Gerenciar fornecedor” e revise a nova conta do fornecedor.
Exportar fornecedores: exporte detalhes sobre todos os fornecedores no formato CSV ou XML.
Ações: Lista de ações aplicáveis aos fornecedores selecionados na lista. Marque a caixa de seleção na primeira coluna de cada fornecedor para aplicar uma ação. Opções: Excluir / Alterar status da conta / Alterar status da loja.
Pesquisar: Inicia a pesquisa de fornecedor com base na seleção atual ou entrada em colunas.
Fornecedor desde: a data de criação da conta do fornecedor.
Nome: O nome e o sobrenome do fornecedor.
E-mail: O endereço de e-mail do fornecedor.
Grupo de fornecedores: o grupo de fornecedores ao qual o fornecedor está atribuído.
Web Site: O site na hierarquia da loja ao qual a conta do fornecedor está associada.
Atualizar Status da Conta: Opção para atualizar/alterar o status da conta do fornecedor.
Status da conta: indica o status atual da conta do fornecedor. Opções: Novo, Aprovado e Reprovado.
Motivo da reprovação: mostra o motivo fornecido ao desaprovar a conta do fornecedor.
Status da Loja: Indica o status atual da loja do fornecedor e oferece a opção de mudar para status alternativo.
Status(Opção): Ativado(Desativar) e Desativado(Ativar).
Editar: Abre o fornecedor no modo de edição. Você pode fazer a mesma coisa clicando em qualquer lugar na linha.
Detalhes do fornecedor: Informações disponíveis nas guias do menu à esquerda: Informações gerais, Informações de suporte de informações da empresa, Informações de SEO e Informações de endereço correspondem às informações de perfil fornecidas pelo fornecedor. Os detalhes de pagamento correspondem às informações de configurações de transação fornecidas pelo fornecedor. O administrador usa esses detalhes para processar pagamentos de fornecedores. O administrador pode acessar produtos, pedidos e transações específicos do fornecedor nas guias Produtos do fornecedor, Pedidos do fornecedor e Transação do fornecedor , respectivamente.
Atribuição de produto do fornecedor
- Ir para CED Marketplace > Gerenciar fornecedores > Editar fornecedor -> Produto do fornecedor Clique no botão Atribuir produto.
- Selecione o produto que precisa ser atribuído ao fornecedor e clique no botão Atribuir produto(s) selecionado(s) ao fornecedor para atribuir o produto.
Gerenciamento de produtos do fornecedor
Vá para CED Marketplace > Produtos do fornecedor > Produtos pendentes para gerenciar os produtos do fornecedor pendentes.
Mensagem do sistema: A notificação aparece na parte superior do espaço de trabalho quando um produto do fornecedor requer aprovação.
Siga o link para “Produtos Pendentes do Fornecedor” e revise os novos produtos do fornecedor.
Vá para CED Marketplace > Vendor Products > Approved Products para gerenciar todos os produtos aprovados do fornecedor.
Vá para CED Marketplace > Produtos do fornecedor > Todos os produtos para gerenciar todos os produtos do fornecedor.
Ações: Lista de ações aplicáveis aos produtos selecionados na lista. Marque a caixa de seleção na primeira coluna de cada produto para aplicar uma ação. Opções: Excluir / Alterar status.
Filtros: inicia uma pesquisa no catálogo do fornecedor com base nos filtros atuais.
Exibição padrão: indica o layout atual da coluna da grade. Se houver exibições de coluna de grade salvas, você poderá escolher um layout diferente
Colunas: Defina a seleção de colunas e sua ordem na grade.
ID: Um número sequencial exclusivo que é atribuído quando um novo produto é salvo pela primeira vez.
Nome do fornecedor: Nome público do fornecedor.
Nome: O nome do produto do fornecedor.
Tipo: o tipo de produto.
Conjunto de Atributos: O nome do conjunto de atributos que é usado como modelo para o produto do fornecedor.
SKU: A Unidade de Manutenção de Estoque exclusiva atribuída ao produto do fornecedor.
Preço: O preço unitário do produto do fornecedor.
Web Site: Indica o site onde o produto do fornecedor está disponível.
Quantidade: A quantidade que está atualmente em estoque.
Motivo da reprovação: mostra o motivo fornecido para a reprovação do produto do fornecedor.
Status: Indica o status atual do produto do fornecedor. Opções: Pendente, Aprovado e Reprovado.
Exibir: Abre o produto no modo Editar.
Ação: Lista a opção para Aprovar ou Reprovar o produto do fornecedor.
Gerenciamento de pedidos de fornecedores
Vá para CED Marketplace > Pedidos do fornecedor para visualizar os pedidos do fornecedor.
Detalhes do pedido do fornecedor: cada linha nesta tabela corresponde a informações específicas do pedido do fornecedor para um determinado
ordem. Um pedido pode ter produtos de vários fornecedores e, nesse caso, várias linhas serão
exibidos para um único pedido, cada um com informações do pedido do fornecedor.
Total geral: indica a quantidade total do pedido de produtos de um fornecedor específico em um determinado pedido. Este valor não inclui despesas de envio, pois o envio é gerenciado pelo administrador.
Taxa de Comissão: Indica o valor que será cobrado do fornecedor pelo administrador para um determinado pedido. Essa taxa é calculada com base na taxa de comissão configurada durante a configuração do fornecedor. Para um tipo de taxa fixa, a quantidade total de todos os produtos de um fornecedor em um determinado pedido é considerada e a taxa de comissão equivale à quantidade total multiplicada pelo valor da taxa fixa.
Para um tipo de taxa percentual, GT, o valor na linha correspondente é usado para calcular a taxa de comissão.
Pagamento do fornecedor: indica o valor que o administrador deve ao fornecedor por um determinado pedido. É igual à Taxa de Comissão subtraída da GT . quantia.
Status de pagamento do pedido: Indica o status do pagamento do cliente ao administrador da loja para
itens específicos do fornecedor em um pedido. Se o pedido não for Faturado, seu status será Pendente . Para itens de fornecedor parcialmente faturados e totalmente faturados em um pedido, o status será Parcialmente pago ou Pago, respectivamente. E para cancelamentos ou reembolsos, o status é Cancelado . Se o fornecedor for pago por um pedido, o administrador gera uma nota de crédito e o status permanece Pago .
Status de pagamento do fornecedor: Indica o status do pagamento que o administrador faz ao fornecedor para seus respectivos pedidos.
O status inicial é Pendente, com um botão Pagar agora se o pedido for Faturado. Se o pedido for cancelado ou se for solicitado um reembolso, o status é Cancelado . O status muda para Pago quando o fornecedor recebe o pagamento do pedido. A opção de estornar um pagamento ao fornecedor não está disponível nesta extensão e, uma vez que o fornecedor é pago, esse pagamento não pode ser revertido, mesmo que o administrador tenha criado uma nota de crédito para esse pedido. Se uma nota de crédito for gerada para o pedido após o pagamento do fornecedor, o status permanecerá Pago .
Ver Pedido: Ao clicar na opção Exibir na coluna Ação, abre a página de exibição do pedido do Magento.
Gerenciamento de transações do fornecedor
O administrador pode gerenciar as transações do fornecedor tanto na grade de pedidos do fornecedor quanto na grade de transações solicitadas.
1. Gerenciando a transação do fornecedor a partir da grade de pedidos do fornecedor
2. Gerenciar transações solicitadas
Gerenciando a transação do fornecedor a partir da grade de pedidos do fornecedor
Vá para CED Marketplace > Pedidos do fornecedor para visualizar os pedidos do fornecedor.
Pagamentos de fornecedores: Uma vez que o administrador transferiu o pagamento devido para o fornecedor por meio offline, sua entrada pode ser feita no sistema que fica visível para os fornecedores em seu painel. Isso pode ser feito através do botão PayNow contra os respectivos pedidos.
O administrador pode adicionar mais pedidos para pagamento clicando em Adicionar/Remover Valores para Pagamento e selecionando os pedidos para os quais este fornecedor agora é elegível para o pagamento. Clique em Continuar para prosseguir.
Depois de selecionar os pedidos, o administrador fornece informações básicas sobre o modo de pagamento. Quaisquer deduções aplicáveis a esta transação podem ser inseridas no campo Valor do ajuste . As opções de Método de Pagamento neste formulário vêm dos detalhes de pagamento fornecidos pelo fornecedor nas Configurações de Transação em seu Painel do fornecedor. Notas também podem ser adicionadas, se necessário. Por fim, clique no botão Pagar Offline para registrar o pagamento no sistema . Os fornecedores também recebem um e-mail para esta transação.
Gerenciar transações solicitadas
Vá para CED Marketplace > Transações do fornecedor > Transações solicitadas
Essa grade reflete todas as solicitações de transação feitas pelos fornecedores.
Transações do Fornecedor
Vá para CED Marketplace > Transação do fornecedor > Transação do fornecedor para visualizar todas as transações feitas pelo administrador.
O administrador poderá visualizar todas essas transações no CED Marketplace > Transações do fornecedor e visualizar transações individuais clicando na opção Exibir na coluna Ação.
Gerenciar avaliação
Vá para CED Marketplace > Classificação de avaliação do fornecedor > Gerenciar revisão para visualizar todas as avaliações feitas pelos clientes para o fornecedor.
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor que recebeu a avaliação.
Nome do cliente: Nome do cliente que fez a avaliação.
Assunto da revisão: Assunto da revisão fornecido
Descrição da revisão: revisão fornecida.
Status: status da revisão
Excluir revisão: o item de revisão pode ser excluído acessando a página “Editar item de revisão” e clicando no botão “Excluir”.
Editar item de revisão: a revisão pode ser editada clicando diretamente na linha de revisão que deve ser editada. Os detalhes a serem editados podem ser inseridos aqui e o status da revisão também pode ser alterado. Após editar todos os detalhes, o botão “Salvar item de revisão” deve ser clicado para salvar o item de revisão.
Gerenciar parâmetros de classificação
Vá para CED Marketplace > Classificação de avaliação do fornecedor > Gerenciar classificação para adicionar parâmetros de classificação.
Os usuários do Magento Admin podem adicionar vários parâmetros de classificação que são exibidos aos clientes enquanto fornecem avaliações aos fornecedores. Clique em “Adicionar Novo” para criar um novo Parâmetro de Rating. O administrador pode editar qualquer parâmetro de classificação clicando na linha do parâmetro de classificação desejado.
Rótulo de classificação: o nome do parâmetro de classificação.
Código de classificação: forneça um código exclusivo para o parâmetro de classificação
Ordem de classificação: A ordem de classificação, ou seja, a ordem de exibição dos parâmetros de classificação, pode ser fornecida aqui.
Delete Rating: Para deletar qualquer parâmetro de rating.
Criar uma conta de fornecedor
Os usuários podem criar uma conta de fornecedor a partir do link Vender no cabeçalho da vitrine.
Este link levará os usuários a uma página inicial do fornecedor ou a uma página de login simples, dependendo das configurações em CED Marketplace > Configuração do fornecedor > Página inicial > Design . Se Design for definido como Avançado , uma página inicial será exibida, caso contrário, uma página simples de login do fornecedor será exibida.
Clique no link SignUp no cabeçalho para prosseguir com o registro do fornecedor.
Os fornecedores devem fornecer as informações básicas para a criação da conta do fornecedor, como nome , ID de e-mail e senha. Dois campos importantes que são necessários para criar uma conta de fornecedor são Nome público e URL da loja . Nome público é qualquer nome que o fornecedor deseja exibir na vitrine e nos detalhes do pedido.
URL da loja é a chave de URL usada para criar uma URL exclusiva para a página da loja do fornecedor . Por exemplo, o URL do mercado é www.example.com e o fornecedor preencheu sua chave de URL na captura de tela acima “katie” e, em seguida, criará uma loja de fornecedores com um URL
www.example.com/vendor_shop/katie.html .
Se a configuração de Aprovação do administrador para novas contas de fornecedor estiver ativada, o fornecedor verá esta página informando que sua conta está em revisão e que deve aguardar a confirmação.
E se a aprovação do administrador para novas contas de fornecedores estiver desativada ou se o administrador tiver aprovado a conta, o fornecedor agora terá acesso ao painel do fornecedor. Caso o administrador tenha reprovado a conta de um fornecedor, ele verá a página abaixo.
Quando um cliente registrado tenta entrar como fornecedor, ele vê o formulário abaixo para criar sua conta de fornecedor.
Os usuários também podem se registrar como fornecedores por meio de logins sociais do Google, Facebook, Twitter e LinkedIn.
Gerenciar perfil do fornecedor
Os fornecedores podem editar ou atualizar seus perfis clicando na opção Editar .
Os fornecedores podem atualizar este formulário para fornecer informações gerais sobre seus negócios e página da loja.
Os fornecedores podem fazer upload da foto do perfil e do banner da empresa para a página da loja do fornecedor. A imagem do logotipo da empresa aparece na página do Marketplace, onde todos os fornecedores estão listados. Os fornecedores podem definir seu nome de usuário/identificador no campo ID do Facebook e ID do Twitter para habilitar links clicáveis para sua página de mídia social em suas páginas de loja. Para otimizar as páginas da loja para os mecanismos de pesquisa, os fornecedores podem definir as meta palavras-chave e a meta descrição para a página da loja.
Atributos do produto
Os fornecedores têm um recurso para criar seus próprios atributos e atribuí-los ao conjunto de atributos. Eles também podem criar seus próprios conjuntos de atributos que podem ser usados durante a criação de produtos. Esses atributos aparecem para todos os produtos, que são criados usando esse conjunto de atributos.
1. Gerenciar conjunto de atributos
2. Gerenciar atributo do produto
Gerenciar conjunto de atributos
Os fornecedores podem criar seus próprios conjuntos de atributos no painel do fornecedor. Eles podem visualizar todos os conjuntos de atributos que criaram e também podem editar ou excluir os conjuntos de atributos.
Vá para Painel do fornecedor > Atributo do produto > Gerenciar conjunto de atributos
Clique no botão “Adicionar conjunto de atributos” para criar um novo conjunto de atributos.
Clique na linha Conjunto de atributos para editar o conjunto de atributos.
Gerenciar atributo do produto
Vá para Painel do fornecedor > Atributo do produto > Gerenciar atributo
Clique em “Add New Attribute” para criar um novo atributo. Clique na linha do atributo para editar qualquer atributo.
Vá para Propriedades do atributo :
Rótulo padrão : insira o rótulo padrão.
Tipo de entrada de catálogo para proprietário da loja : selecione o tipo de entrada necessário.
Valores Necessários : Se Sim for selecionado, então o valor do atributo é obrigatório, ou seja, o atributo não pode ficar em branco
Incluir no Conjunto de Atributos : selecione a lista necessária de Conjunto de Atributos ao qual o atributo precisa ser atribuído.
Ordem de classificação: insira o valor necessário para definir a ordem do atributo.
Vá para Propriedades de atributos avançados :
Valor exclusivo: defina sim para tornar o valor do atributo exclusivo
Validação de entrada para proprietário da loja: selecione o valor necessário. Os usuários devem fornecer o valor do atributo no formato selecionado.
Vá para Gerenciar Etiquetas para inserir os Títulos ou Etiquetas do atributo no respectivo de acordo com a visualização da loja.
Criar produtos
Vá para Painel do fornecedor > Novo produto > selecione o tipo de produto
Os fornecedores podem adicionar novos produtos ao seu estoque com a opção Novo Produto no menu à esquerda e selecionar o Tipo de produto para criar o produto desejado.
Os fornecedores precisam fornecer essas informações básicas do produto para adicionar com sucesso um novo produto ao seu inventário. Aqui, apenas os campos mais importantes e obrigatórios estão disponíveis para que os fornecedores possam criar facilmente novos produtos de diferentes tipos – Simples, Virtual, Downloadable, Configurável, Agrupado e Produtos de Grupo .
Os fornecedores podem visualizar seu catálogo na opção Gerenciar produtos no menu à esquerda. Novos produtos obtêm um status Pendente ou Aprovado , dependendo se a configuração de aprovação do administrador para produtos de novos fornecedores está ativada ou desativada . Somente produtos aprovados serão exibidos na vitrine. Os produtos podem ser atualizados clicando na opção Editar na coluna Ação ou excluídos em massa por meio da opção de ação em massa Excluir .
Gerenciar pedido
Vá para Painel do fornecedor > Gerenciar pedido > Gerenciar pedido
Os fornecedores podem acessar os pedidos de seus produtos na opção Pedidos no menu à esquerda.
Os detalhes de pedidos individuais podem ser visualizados clicando na opção Exibir na coluna Ação .
Os botões Fatura e Envio aparecem na barra de navegação superior.
Observação : no painel de navegação esquerdo, na Visualização do pedido , os fornecedores podem visualizar as faturas depois de criadas. Da mesma forma, os fornecedores podem visualizar notas de crédito após criar a nota de crédito e podem visualizar os detalhes da remessa após o processamento da remessa. O menu Histórico de comentários é usado para visualizar o histórico de comentários, se os comentários estiverem disponíveis.
Na caixa Comentário , insira o comentário quando necessário e clique no botão Enviar comentário .
Marque a caixa de seleção associada para notificar o cliente por e-mail, se necessário.
Marque a caixa de seleção associada ao texto Visível na vitrine para exibir o comentário no front-end.
Gerenciar fatura
Depois que o pedido é feito, um fornecedor pode criar faturas para ele e a fatura criada é listada na página Lista de faturas e no painel Faturas da Visualização do pedido .
Ir para Gerenciar Pedido > Gerenciar Fatura
Os fornecedores podem visualizar as faturas clicando no link visualizar.
Gerenciar remessa
O recurso Remessa do complemento do método de remessa do fornecedor permite que os fornecedores enviem o pedido e visualizem os detalhes da remessa de todos os itens enviados. Observação: o fornecedor poderá criar remessa para pedido somente se seu método de remessa tiver sido usado ao solicitar produtos e usuário administrador do Magento.
Vá para Gerenciar Pedido > Gerenciar Remessa
Gerenciar nota de crédito
Depois que a fatura é gerada e a remessa é concluída, os botões Fatura e Enviar desaparecem da barra de navegação superior. O botão Nota de crédito aparece assim que a fatura é gerada e permanece na página de exibição do pedido até que o administrador libere o valor líquido ganho para o fornecedor. Este botão é usado para criar o reembolso a pedido do cliente.
Vá para o painel Fornecedor > Gerenciar pedido > Gerenciar nota de crédito para verificar a lista de nota de crédito.
Transação solicitada
Uma vez criada a fatura de todo o pedido , o fornecedor pode fazer uma solicitação de pagamento em seu painel de fornecedor.
Vá para Painel do fornecedor > Transações > Transação solicitada
Valor Total Pendente: O valor total a pagar ao fornecedor
Valor total solicitado: o valor total solicitado pelo fornecedor.
Valor Total Cancelado: O valor total do pedido de cancelamentos.
Para fazer uma solicitação de pagamento, clique no botão “Solicitar” na coluna de ação.
Ver todas as transações
O fornecedor pode visualizar todas as transações feitas na seção visualizar todas as transações.
Vá para Painel do fornecedor > Transações > Exibir todas as transações
Valor total ganho: valor total transferido para o fornecedor pelo administrador do Magento.
Valor Total Pendente: Valor total que ainda está pendente.
Transferências Pendentes: Total de solicitações de transações pendentes.
Os detalhes de pagamento individuais podem ser visualizados clicando na opção Exibir na coluna Ação
Relatórios
Os fornecedores podem gerar relatórios de vendas para pedidos e produtos pela opção Relatórios > Relatórios de pedidos e Relatórios > Relatórios de produtos no menu à esquerda, respectivamente
O relatório do pedido pode ser filtrado selecionando Data inicial – Data final, Status de pagamento do fornecedor , o período para cada linha que pode ser dia, mês ou ano e clicando no botão Mostrar relatório que exibe o relatório de vendas do período dos produtos do fornecedor . Os relatórios podem ser exportados para CSV clicando no botão Exportar
O relatório do produto pode ser filtrado selecionando Data inicial – Data final e clicando no botão Mostrar relatório que exibe o relatório de vendas do produto . Este relatório pode ser exportado para CSV clicando no botão Exportar .
Configurações de detalhes da conta para pagamentos
Ir para Painel do fornecedor > Configurações > Configurações da transação
Configurações de envio
A remessa inteligente do fornecedor só estará visível para o cliente quando o fornecedor tiver definido os detalhes do endereço de origem. Se o fornecedor não tiver definido o endereço de origem, o cliente verá a taxa de frete do administrador e a transportadora, em vez da taxa de frete do fornecedor e da transportadora.
Vá para Configuração > Configuração de envio. Aqui, o fornecedor deve definir o país, estado, cidade e o CEP do endereço de origem de remessa do fornecedor.
método de envio
Esta seção inclui todos os métodos de envio permitidos para envio múltiplo. Os fornecedores podem ativar ou desativar os métodos de envio, bem como permitir diferentes taxas de envio de diferentes métodos para produtos, embora o administrador deva ter os complementos de método de envio específicos que ele gostaria de fornecer aos fornecedores.
